SEI/UFMG - 0074458

Boletim de Serviço Eletrônico em 27/09/2021

Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Planilha

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JAN/2020
Categoria 1 - Fornecimento de Bens
CNPJ	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data Liquidação	Data do Pagtº	Valor	Justificativa




Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JAN/2020
Categoria 1.1 - Pequenos credores
CNPJ	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data Liquidação	Data do Pagtº	Valor	Justificativa
01.159.295/0001-06	FORMATECH LTDA EPP	8100000000	12/12/19	14/01/20	28/01/20	R$ 6.305,00
34.383.762/0001-36	EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	8250153254	2/1/2020	08/01/2020	9/1/2020	R$ 51,83
17.194.994/0001-27	MINAS FERRAMENTAS LTDA	8100000000	2/1/2020	08/01/2020	15/1/2020	R$ 386,25
04.831.112/0001-45	JOSÉ SOARES PEREIRA	8100000000	3/1/2020	08/01/2020	15/1/2020	R$ 10.100,19
04.831.112/0001-45	JOSÉ SOARES PEREIRA	8100000000	6/1/2020	09/01/2020	15/1/2020	R$ 689,50
01.159.295/0001-06	FORMATECH LTDA EPP	8100000000	7/1/2020	09/01/2020	15/1/2020	R$ 11.873,50
24.395.780/0001-84	PEDRO HENRIQUE PADUA CARVALHO PINTO EIRELI	8100000000	10/01/20	15/01/20	28/01/20	R$ 829,77
05.333.907/0001-96	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	8100000000	13/01/20	15/01/20	28/01/20	R$ 4.945,00
17.184.157/0001-17	AUGESEG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	8250153254	13/01/20	13/01/20	28/01/20	R$ 196,00
11.705.168/0001-19	STATUS INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	8250153278	15/1/2020	20/01/2020	28/1/2020	R$ 900,00
07.346.478/0001-17	MÉTODO SYSTEM COMERCIO EQUIPAMENTOS LTDA	8100000000	15/01/20	20/01/20	28/01/20	R$ 15.342,00
11.383.895/0001-07	UNIR PEÇAS DIESEL	8100000000	16/1/2020	22/01/2020	28/1/2020	R$ 700,02
58.440.686/0001-11	COMERCIAL MILEUM EIRELI ME	8250153284	17/01/20	20/01/20	28/01/20	R$ 83,50
00.959.766/0001-06	OURO GÁS LTDA	8100000000	17/01/20	21/01/20	28/01/20	R$ 74,00
05.333.907/0001-96	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	8100000000	17/01/20	20/01/20	28/01/20	R$ 4.945,00
00.680.581/0001-50	PÃO DE QUEIJO ARAXÁ LTDA	8100000000	20/01/20	22/01/20	28/01/20	R$ 253,75
22.758.817/0001-66	MAXI TINTAS LTDA	8100000000	22/1/2020	22/01/2020	28/1/2020	R$ 3.170,60
22.758.817/0001-66	MAXI TINTAS LTDA	8100000000	24/1/2020	27/01/2020	28/1/2020	R$ 555,90
24.395.780/0001-84	PEDRO HENRIQUE PADUA CARVALHO PINTO EIRELI	8250262380	17/12/2020	09/01/2020	15/1/2020	R$ 4.978,62
01.159.295/0001-06	FORMATECH LTDA EPP	8100000000	18/12/2020	08/01/2020	15/1/2020	R$ 5.495,00
05.943.957/0001-95	RGT ELETRÔNICA EIRELI	8100000000	19/12/2020	08/01/2020	15/1/2020	R$ 911,10
17.184.157/0001-17	AUGESEG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	8100000000	26/12/2020	08/01/2020	15/1/2020	R$ 1.040,60
97.438.766/0001-94	UTILIDADES DOMÉSTICAS OLIVEIRA E SILVA	8100000000	27/12/2020	09/01/2020	15/1/2020	R$ 1.043,00
27.184.259/0001-96	LICITE BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	8100000000	30/12/2020	08/01/2020	15/1/2020	R$ 5.999,97

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JAN/2020
Categoria 2 - Locações
CNPJ/CPF	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data Liquidação	Data do Pagtº	Valor	Justificativa
109.563.956-00	EDILSON FARIA DE MENEZES	8100000000	13/12/19	13/12/19	09/01/20	R$ 3.271,00
15.390.902/0001-59	VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	8100000000	13/12/19	13/12/19	09/01/20	R$ 18.588,90
07.624.772/0001-43	PARQUE TECNOLÓGICO DE BELO HORIZONTE	8250153254	20/01/20	20/01/20	20/01/20	R$ 6.999,27
03.914.523/0001-31	GESET COMÉRCIO ASSIST.TECNICA E LOCAÇÕES MAQ. DUPLIC	8100000000	18/12/20	19/12/20	15/01/20	R$ 1.862,78
03.914.523/0001-31	GESET COMÉRCIO ASSIST.TECNICA E LOCAÇÕES MAQ. DUPLIC	8100000000	18/12/20	19/12/20	15/01/20	R$ 1.924,76

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JAN/2020
Categoria 3 - Prestação de Serviços
CNPJ	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data Liquidação	Data do Pagtº	Valor	Justificativa
08.491.163/0001-26	RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	8100000000	13/12/19	18/12/19	03/01/20	R$ 10.742,04
18.463.024/0001-42	J2 SERVIÇOS LTDA	8100000000	18/12/19	23/12/19	03/01/20	R$ 13.026,39
01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	8250153275	18/12/19	20/01/20	20/01/20	R$ 2.563,54
10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME	8100000000	20/12/19	20/12/19	03/01/20	R$ 4.343,24
10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME	8100000000	20/12/19	20/12/19	03/01/20	R$ 82.608,54
17.027.806/0001-76	CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA	8100000000	02/01/20	02/01/20	03/01/20	R$ 1.548.696,80
17.027.806/0001-76	CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA	8100000000	02/01/20	02/01/20	03/01/20	R$ 33.723,67
17.027.806/0001-76	CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA	8100000000	02/01/20	02/01/20	03/01/20	R$ 33.071,21
17.027.806/0001-76	CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA	8100000000	02/01/20	02/01/20	03/01/20	R$ 48.858,43
17.027.806/0001-76	CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA	8100000000	02/01/20	02/01/20	03/01/20	R$ 23.223,75
07.532.851/0001-24	DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA	8100000000	02/01/20	08/01/20	15/01/20	R$ 42.284,91
07.534.224/0001-22	TBI SEGURANÇA EIRELI	8100000000	03/01/20	03/01/20	10/01/20	R$ 942.228,45
07.534.224/0001-22	TBI SEGURANÇA EIRELI	8100000000	03/01/20	03/01/20	10/01/20	R$ 14.406,72
01.217.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	8108000000; 8250153285	06/01/20	20/01/20	27/01/20	R$ 2.103,14
01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	8250153258	07/01/20	20/01/20	21/01/20	R$ 2.080,62
22.261.473/0001-85	COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG	8100000000	08/01/20	09/01/20	13/01/20	R$ 17.357,45
16.741.159/0001-05	CARTÓRIO DISTRITO DE VENDA NOVA	8100000000	10/01/20	13/01/20	28/01/20	R$ 29,76
16.741.159/0001-05	CARTÓRIO DISTRITO DE VENDA NOVA	8100000000	13/01/20	14/01/20	28/01/20	R$ 7,44
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL ( FATURA CORREIOS)	8100000000	14/01/20	15/01/20	21/01/20	R$ 30.134,20
01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	8250153293; 8250153280; 8100000000	15/01/20	19/12/19	20/01/20	R$ 8.523,45
16.741.159/0001-05	CARTÓRIO DISTRITO DE VENDA NOVA	8100000000	15/01/20	16/01/20	28/01/20	R$ 7,44
16.741.159/0001-05	CARTÓRIO DISTRITO DE VENDA NOVA	8100000000	15/01/20	16/01/20	28/01/20	R$ 22,32
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL (FATURA CEMIG)	8100000000	17/01/20	17/01/20	17/01/20	R$ 374,61
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL (FATURA CLARO)	8100000000	17/01/20	17/01/20	17/01/20	R$ 181,95
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL (CONCURSO COLTEC E TU 2020)	8250153271	17/01/20	17/01/20	20/01/20	R$ 5.189,37
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL (CONCURSO COLTEC E TU 2020)	8250153271	17/01/20	17/01/20	20/01/20	R$ 19.343,20
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL (CONCURSO COLTEC E TU 2020)	8250153271	20/01/20	20/01/20	20/01/20	R$ 4.916,03
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL (CONCURSO COLTEC E TU 2020)	8250153271	20/01/20	20/01/20	20/01/20	R$ 20.269,33
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL (CONCURSO COLTEC E TU 2020)	8250153271	20/01/20	20/01/20	21/01/20	R$ 608,27
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL (CONCURSO COLTEC E TU 2020)	8250153271	20/01/20	20/01/20	21/01/20	R$ 1.218,00
16.673.998/0001-25	SUPERINTENÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	8100000000	21/01/20	22/01/20	28/01/20	R$ 16.508,83
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL (ANUIDADE FAUBAI)	0 250262380	23/01/20	28/01/20	30/01/20	R$ 2.245,00

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JAN/2020
Categoria 3.1 - Pequenos credores
CNPJ	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data Liquidação	Data do Pagtº	Valor	Justificativa
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - UG 110245	8250153271	03/01/20	08/01/20	10/01/20	R$ 198,24
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - UG 110245	8250153271	03/01/20	08/01/20	10/01/20	R$ 231,28
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - UG 110245	8250153271	03/01/20	08/01/20	10/01/20	R$ 495,60
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - UG 110245	8250153271	03/01/20	08/01/20	10/01/20	R$ 363,44
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - UG 110245	8250153271	03/01/20	08/01/20	10/01/20	R$ 231,28
08.624.977/0001-91	TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	8100000000	03/01/20	08/01/20	15/01/20	R$ 10.557,00
296.595.316-72	MARIE-ANNE HENRIETTE JEANNE KREMER	8100000000	03/01/20	09/01/20	15/01/20	R$ 466,20
04.831.112/0001-45	JOSÉ SOARES PEREIRA	8100000000	06/01/20	09/01/20	15/01/20	R$ 250,00
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL - COPASA	8100000000	06/01/20	08/01/20	16/01/20	R$ 1.782,41
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL - COPASA	8100000000	06/01/20	08/01/20	16/01/20	R$ 55,75
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL - COPASA	8100000000	06/01/20	08/01/20	16/01/20	R$ 337,23
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL - COPASA	8100000000	06/01/20	08/01/20	16/01/20	R$ 58,13
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL - COPASA	8100000000	06/01/20	08/01/20	16/01/20	R$ 262,98
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL - COPASA	8100000000	06/01/20	08/01/20	16/01/20	R$ 90,91
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL - COPASA	8100000000	06/01/20	08/01/20	16/01/20	R$ 28,39
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL - COPASA	8100000000	06/01/20	08/01/20	16/01/20	R$ 910,72
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL - COPASA	8100000000	06/01/20	08/01/20	16/01/20	R$ 71,89
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - UG 110245	8100000000	07/01/20	08/01/20	10/01/20	R$ 212,59
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - UG 110245	8250153271	07/01/20	08/01/20	10/01/20	R$ 121,48
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - UG 110245	8250153271	07/01/20	08/01/20	10/01/20	R$ 121,48
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - UG 110245	8250153271; 8100000000	07/01/20	08/01/20	10/01/20	R$ 2.368,86
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - UG 110245	8100000000	07/01/20	08/01/20	10/01/20	R$ 182,22
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - UG 110245	8100000000	07/01/20	08/01/20	10/01/20	R$ 3.492,55
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - UG 110245	8100000000	07/01/20	08/01/20	10/01/20	R$ 1.123,69
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - UG 110245	8100000000	07/01/20	08/01/20	10/01/20	R$ 394,81
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - UG 110245	8100000000	07/01/20	08/01/20	10/01/20	R$ 5.011,05
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - UG 110245	8100000000	07/01/20	09/01/20	10/01/20	R$ 242,96
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - UG 110245	8100000000	07/01/20	09/01/20	10/01/20	R$ 1.700,72
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - UG 110245	8100000000	07/01/20	09/01/20	10/01/20	R$ 19.102,73
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - UG 110245	8100000000	07/01/20	09/01/20	10/01/20	R$ 303,70
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - UG 110245	8100000000	07/01/20	09/01/20	10/01/20	R$ 151,85
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL - UG 110245	8100000000	08/01/20	09/01/20	10/01/20	R$ 165,20
04.831.112/0001-45	JOSÉ SOARES PEREIRA	8100000000	8/1/2020	09/01/2020	15/1/2020	R$ 943,00
05.266.324/0003-51	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	8100000000	13/01/20	16/01/20	28/01/20	R$ 9.025,66
05.266.324/0003-51	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA	8100000000	13/01/20	16/01/20	28/01/20	R$ 2.189,61
988.867.86-98	FILIPE GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS	8100000000	14/01/20	24/01/20	27/01/20	R$ 144,00
03.417.494/0001-00	ARAXÁ AMBIENTAL LTDA	8100000000	14/01/20	15/01/20	28/01/20	R$ 2.400,00
04.920.957/0001-07	HIDRONOVA POÇOS ARTESIANOS EIRELI	8100000000	15/01/20	21/01/20	28/01/20	R$ 800,00
09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - UG 115406	8100000000	16/01/20	22/01/20	22/01/20	R$ 620,16
09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - UG 115406	8100000000	16/01/20	22/01/20	22/01/20	R$ 620,16
09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - UG 115406	8100000000	16/01/20	22/01/20	22/01/20	R$ 620,16
09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - UG 115406	8100000000	16/01/20	22/01/20	22/01/20	R$ 697,68
09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - UG 115406	8100000000	16/01/20	22/01/20	22/01/20	R$ 542,64
09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - UG 115406	8100000000	17/01/20	23/01/20	23/01/20	R$ 542,64
61.383.793/0001-80	SOMPO SEGURADORA S/A	8250262380	17/01/20	17/01/20	17/01/20	R$ 139,26
07.797.967/0001-95	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	8100000000	20/01/20	21/01/20	28/01/20	R$ 8.700,00
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL - COPASA	8100000000	20/01/20	21/01/20	28/01/20	R$ 636,62
09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - UG 115406	8100000000	22/01/20	23/01/20	23/01/20	R$ 542,64
09.448.660/0001-04	MIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA	8100000000	22/01/20	23/01/20	28/01/20	R$ 950,00
62.009.642/0001-09	INSTITUTO BRASILEIRO DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO LTDA ME	8250262380	12/12/20	10/01/20	15/01/20	R$ 2.560,00
35.963.479/0001-46	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	8250262380	12/12/20	10/01/20	15/01/20	R$ 7.980,00
26.190.807/0001-28	VERDIANO GOMES FERREIRA 03480821693	8100000000	20/12/20	09/01/20	15/01/20	R$ 597,00
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	8250262380	23/12/20	24/01/20	28/01/20	R$ 10.597,27

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JAN/2020
Categoria 4 - Realização de Obras
CNPJ	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Data do Ateste	Data Liquidação	Data do Pagtº	Valor	Justificativa

Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 10/03/2020, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 10/08/2020, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0074458 e o código CRC 2686D408.

Referência: Processo nº 23072.206364/2020-13

SEI nº 0074458