UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Planilha
|
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JAN/2023 |
|||||||
|
Categoria 1 - Fornecimento de Bens |
|||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 72.381.189/0010-01 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 8100000000 | 09/01/2023 | 11/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 29.553,00 | |
|
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JAN/2023 |
|||||||
|
Categoria 1.1 - Pequenos credores |
|||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 09.523.608/0001-75 | CURRAL DEL REI COMERCIO DE GAS LTDA | 8100000000 | 07/12/2022 | 12/01/2023 | 17/01/2023 | R$ 264,00 | |
| 06.888.088/0001-06 | CASA DO VENTO ELETRO E DESIGN LTDA | 8100000000 | 02/01/2023 | 13/01/2023 | 17/01/2023 | R$ 659,90 | |
| 27.471.471/0001-34 | DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA | 1000000000 | 03/01/2023 | 18/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 178,00 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 10/01/2023 | 12/01/2023 | 17/01/2023 | R$ 14.523,27 | |
| 09.523.608/0001-75 | CURRAL DEL REI COMERCIO DE GAS LTDA | 1000000000 | 20/01/2023 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | R$ 132,00 | |
| 12.958.649/0001-07 | FB DISTRIBUIDORA EIRELI | 8100000000 | 23/01/2023 | 27/01/2023 | 31/01/2023 | R$ 4.356,00 | |
| 09.565.838/0001-05 | HR - LANCHES PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 8100000000 | 25/04/2023 | 16/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 2.901,57 | |
|
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JAN/2023 |
|||||||
|
Categoria 2 - Locações |
|||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 15.490.863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 8100000000 | 02/01/2023 | 12/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 51.688,50 | |
| 15.490.863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 8100000000 | 02/01/2023 | 12/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 85.000,00 | |
| 07.624.772/0001-43 | PARQUE TECNOLÓGICO DE BELO HORIZONTE | 8150153254 | 12/01/2023 | 13/01/2023 | 17/01/2023 | R$ 7.746,71 | |
| 109.563.956-00 | EDILSON FARIAS DE MENEZES | 8100000000 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 17/01/2023 | R$ 3.551,98 | |
| 15.390.902/0001-59 | VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 8100000000 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 17/01/2023 | R$ 9.294,45 | |
|
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JAN/2023 |
|||||||
|
Categoria 3 - Prestação de Serviços |
|||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 06/12/2022 | 18/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 30.719,89 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100915405 | 14/12/2022 | 11/01/2023 | 17/01/2023 | R$ 63.821,68 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 27/12/2022 | 29/12/2022 | 17/01/2023 | R$ 215.114,71 | |
| 02.738.552/0001-27 | PLATAFORMA TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | 8100000000 | 02/01/2023 | 10/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 325.593,69 | |
| 05.670.079/0001-81 | SANTA FE SERVICOS EIRELI | 8150153280, 8150153283, 8150153271, 8150153279, 8100000000 | 02/01/2023 | 09/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 254.062,86 | |
| 49.953.581/0001-75 | PLURI SERVICOS LTDA | 8100000000 | 02/01/2023 | 09/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 1.314.368,16 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 02/01/2023 | 23/01/2023 | 26/01/2023 | R$ 27.105,54 | |
| 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 8150153256, 8150153276, 8150153290, 8150153280, 8150153286, 8150153291, 8150153280, 8100000000 | 03/01/2023 | 10/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 203.005,85 | |
| 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 8150153271, 8150262380, 8100000000 | 03/01/2023 | 10/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 29.262,93 | |
| 00.292.081/0001-40 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A | 1000000000 | 04/01/2023 | 16/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 67.799,94 | |
| 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT | 1000000000 - 8100000000 | 10/01/2023 | 12/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 95.132,30 | |
| 15.420.591/0001-23 | FL LOGISTICA LTDA | 8100000000 | 11/01/2023 | 13/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 119.623,74 | |
| 66.582.784/0001-11 | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTD | 1000000000 | 11/01/2023 | 16/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 150.584,40 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 12/01/2023 | 17/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 17.615,80 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8150153279 | 13/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 192.673,65 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 8100000000 | 13/01/2023 | 16/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 23.817,64 | |
| 05.266.324/0003-51 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | 1000000000 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 27.838,00 | |
| 03.417.494/0001-00 | ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA | 1000000000 | 16/01/2023 | 27/01/2023 | 31/01/2023 | R$ 25.344,10 | |
| 02.738.552/0001-27 | PLATAFORMA TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | 8100000000 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 338.899,69 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE | 8100000000 | 17/01/2023 | 19/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 39.896,41 | |
| 07.952.966/0001-78 | IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA | 1000000000 | 17/01/2023 | 27/01/2023 | 31/01/2023 | R$ 31.401,30 | |
| 11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 17/01/2023 | 27/01/2023 | 31/01/2023 | R$ 42.336,13 | |
| 05.670.079/0001-81 | SANTA FE SERVICOS EIRELI | 1000000000 | 20/01/2023 | 25/01/2023 | 31/01/2023 | R$ 258.070,71 | |
| 18720938/0001-41 | FUNDEP | 1000000000 | 23/01/2023 | 27/01/2023 | 31/01/2023 | R$ 24.764,13 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 23/01/2023 | 25/01/2023 | 31/01/2023 | R$ 28.590,08 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 23/01/2023 | 25/01/2023 | 31/01/2023 | R$ 128.788,13 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1050000377, 1000000000 | 23/01/2023 | 25/01/2023 | 31/01/2023 | R$ 1.078.014,44 | |
| 10.439.655/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES | 1000000000 | 25/01/2023 | 30/01/2023 | 31/01/2023 | R$ 103.880,20 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 26/01/2023 | 30/01/2023 | 31/01/2023 | R$ 141.603,34 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 31/01/2023 | R$ 168.612,53 | |
|
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JAN/2023 |
|||||||
|
Categoria 3.1 - Pequenos credores |
|||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE | 8100000000 | 17/11/2022 | 10/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 12.746,84 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100915405 | 05/12/2022 | 11/01/2023 | 17/01/2023 | R$ 4.174,43 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 06/12/2022 | 18/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 11.859,71 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 06/12/2022 | 18/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 223,82 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 06/12/2022 | 18/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 441,75 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 06/12/2022 | 23/01/2023 | 26/01/2023 | R$ 374,50 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 07/12/2022 | 18/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 10.540,45 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 07/12/2022 | 18/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 16.737,89 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 07/12/2022 | 18/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 6.074,48 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 07/12/2022 | 18/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 1.267,73 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 07/12/2022 | 18/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 285,03 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 07/12/2022 | 18/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 869,27 | |
| 10.692.348/0001-40 | GS EDUCACIONAL LTDA | 8100000000 | 14/12/2022 | 11/01/2023 | 17/01/2023 | R$ 890,00 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100915405 | 14/12/2022 | 11/01/2023 | 17/01/2023 | R$ 10.341,82 | |
| 20.129.563/0001-91 | NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA | 8150153256 | 15/12/2022 | 11/01/2023 | 17/01/2023 | R$ 1.250,00 | |
| 35.963.479/0001-46 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA ESAFI | 8150262380 | 15/12/2022 | 11/01/2023 | 17/01/2023 | R$ 2.890,00 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 15/12/2022 | 23/01/2023 | 26/01/2023 | R$ 2.183,48 | |
| 46.485.305/0001-31 | LIDIA PAULA HENRIQUE DE OLIVEIRA SALDANHA 07840447678 | 8150262380 | 15/12/2022 | 26/01/2023 | 27/01/2023 | R$ 2.739,60 | |
| 77.156.537/0001-70 | ASSOCIACÃO BRAS ENSINO E PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL | 8150262380 | 26/12/2022 | 12/01/2023 | 17/01/2023 | R$ 275,00 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 26/12/2022 | 18/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 5.406,70 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 26/12/2022 | 18/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 1.882,83 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 26/12/2022 | 18/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 3.573,83 | |
| 11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 28/12/2022 | 10/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 13.053,39 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 30/12/2022 | 23/01/2023 | 26/01/2023 | R$ 930,99 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 02/01/2023 | 11/01/2023 | 17/01/2023 | R$ 103,04 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 02/01/2023 | 11/01/2023 | 17/01/2023 | R$ 309,62 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 02/01/2023 | 11/01/2023 | 17/01/2023 | R$ 50,08 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 02/01/2023 | 11/01/2023 | 17/01/2023 | R$ 822,05 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 02/01/2023 | 11/01/2023 | 17/01/2023 | R$ 472,31 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 02/01/2023 | 11/01/2023 | 17/01/2023 | R$ 302,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 02/01/2023 | 11/01/2023 | 17/01/2023 | R$ 47,95 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | R$ 30,89 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | R$ 689,94 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | R$ 25,48 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | R$ 23,47 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | R$ 35,03 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | R$ 59,81 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | R$ 153,41 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | R$ 35,03 | |
| 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 8100000000 | 03/01/2023 | 10/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 13.640,84 | |
| 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 8100000000 | 03/01/2023 | 10/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 3.067,10 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 03/01/2023 | 23/01/2023 | 26/01/2023 | R$ 3.858,07 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 03/01/2023 | 23/01/2023 | 26/01/2023 | R$ 1.816,60 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - SLU | 1000000000 | 04/01/2023 | 13/01/2023 | 17/01/2023 | R$ 16.508,83 | |
| 08.624.977/0001-91 | TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | 8100000000 | 05/01/2023 | 12/01/2023 | 17/01/2023 | R$ 7.690,48 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - IPTU | 1000000000 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 13/01/2023 | R$ 5.808,29 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 10.082,94 | |
| 61.383.493/0001-80 | SOMPO SEGUROS S.A. | 8100000000 | 16/01/2023 | 19/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 1.250,20 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 4.333,40 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 17.288,36 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE | 8100000000 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 12.746,84 | |
| 27.581.238/0001-04 | STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA | 1000000000 | 17/01/2023 | 19/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 13.064,71 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE | 8100000000 | 17/01/2023 | 19/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 5.696,31 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 383,43 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 2.623,93 | |
| 11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 17/01/2023 | 27/01/2023 | 31/01/2023 | R$ 3.662,11 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000A00237 | 17/01/2023 | 23/01/2023 | 31/01/2023 | R$ 16.255,29 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 1.562,74 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 18/01/2023 | 23/01/2023 | 26/01/2023 | R$ 11.539,57 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 18/01/2023 | 23/01/2023 | 26/01/2023 | R$ 5.450,89 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000000000 | 18/01/2023 | 23/01/2023 | 26/01/2023 | R$ 2.550,03 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1000A00237 | 18/01/2023 | 23/01/2023 | 31/01/2023 | R$ 48,37 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 8100000000 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 1.801,46 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 8100000000 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 20/01/2023 | R$ 8.850,16 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 23/01/2023 | 25/01/2023 | 31/01/2023 | R$ 16.477,90 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 23/01/2023 | 25/01/2023 | 31/01/2023 | R$ 14.559,85 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | R$ 17.388,21 | |
| 15.420.591/0001-23 | FL LOGISTICA LTDA | 8100000000 | 24/01/2023 | 30/01/2023 | 31/01/2023 | R$ 6.559,56 | |
| 10.439.655/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES | 1000000000 | 25/01/2023 | 30/01/2023 | 31/01/2023 | R$ 5.261,04 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 26/01/2023 | 30/01/2023 | 31/01/2023 | R$ 12.387,94 | |
|
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JAN/2023 |
|||||||
|
Categoria 4 - Realização de Obras |
|||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
 | Documento assinado eletronicamente por Lucas Silva Carvalho, Técnico em Contabilidade, em 27/04/2023, às 11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 27/04/2023, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2259155 e o código CRC 67C59B93. |
| Referência: Processo nº 23072.224864/2023-71 | SEI nº 2259155 |