UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Planilha
|
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2022 |
|||||||
|
Categoria 1 - Fornecimento de Bens |
|||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | 11/11/2022 | R$ 22.435,53 | |
|
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2022 |
|||||||
|
Categoria 1.1 - Pequenos credores |
|||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 18.582.375/0001-72 | CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 8100000000 | 24/10/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 97,00 | |
| 07.266.248/0001-48 | PAPELARIA OURO EIRELI | 8100000000 | 25/10/2022 | 17/11/2022 | 29/11/2022 | R$ 2.356,00 | |
| 07.266.248/0001-48 | PAPELARIA OURO EIRELI | 8100000000 | 26/10/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 439,49 | |
| 15.165.937/000-97 | B F DOS SANTOS-RESTAURANTE | 8100000000 | 26/10/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 757,84 | |
| 45.551.232/0001-7 | DIOGO FERREIRA DE MELO | 8100000000 | 26/10/2022 | 01/11/2022 | 08/11/2022 | R$ 16.150,00 | |
| 09.523.608/0001-75 | CURRAL DEL REI COMERCIO DE GASLTDA | 8100000000 | 27/10/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | R$ 133,33 | |
| 23.929.719/0001-07 | PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA | 8100000000 | 27/10/2022 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | R$ 4.293,88 | |
| 04.831.112/0001-45 | JOSE SOARES PEREIRA CPF 44848900620 | 8150262380 | 27/10/2022 | 09/11/2022 | 11/11/2022 | R$ 5.558,25 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 3.465,58 | |
| 46.472.192/0001-30 | RANNY RODRIGUES SILVA | 8100000000 | 01/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 473,00 | |
| 36.310.930/0001-99 | Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA | 8100000000 | 01/11/2022 | 09/11/2022 | 11/11/2022 | R$ 149,00 | |
| 09.523.608/0001-75 | CURRAL DEL REI COMERCIO DE GASLTDA | 8100000000 | 04/11/2022 | 11/11/2022 | 21/11/2022 | R$ 266,65 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 21/11/2022 | 23/11/2022 | 29/11/2022 | R$ 3.864,51 | |
|
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2022 |
|||||||
|
Categoria 2 - Locações |
|||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 15.490.863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 8100000000 | 27/09/2022 | 31/10/2022 | 04/11/2022 | R$ 100.000,00 | |
| 15.490.863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 8100000000 | 27/09/2022 | 31/10/2022 | 04/11/2022 | R$ 51.688,50 | |
| 15.490.863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 8100000000 | 24/10/2022 | 31/10/2022 | 04/11/2022 | R$ 8.170,49 | |
| 15.390.902/0001-59 | VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 8100000000 | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | R$ 9.294,45 | |
| 07.624.772/0001-43 | PARQUE TECNOLOGICO DE BELO HORIZONTE | 8150153254 | 17/11/2022 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | R$ 8.236,35 | |
|
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2022 |
|||||||
|
Categoria 3 - Prestação de Serviços |
|||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 14/10/2022 | 16/11/2022 | 18/11/2022 | R$ 177.236,75 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 8100000000 | 17/10/2022 | 03/11/2022 | 08/11/2022 | R$ 158.892,88 | |
| 02.738.552/0001-27 | PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 18/10/2022 | 26/10/2022 | 08/11/2022 | R$ 335.069,17 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 18/10/2022 | 27/10/2022 | 08/11/2022 | R$ 149.952,46 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 18/10/2022 | 27/10/2022 | 08/11/2022 | R$ 17.721,26 | |
| 07.952.966/0001-78 | IPIRANGA MULTISERVICOS EIRELI | 8100000000 | 19/10/2022 | 09/11/2022 | 11/11/2022 | R$ 31.411,49 | |
| 05.670.079/0001-81 | SANTA FE SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 20/10/2022 | 04/11/2022 | 08/11/2022 | R$ 260.945,90 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 24/10/2022 | 03/11/2022 | 08/11/2022 | R$ 43.595,74 | |
| 49.953.581/0001-75 | PLURI SERVICOS LTDA | 8100000000 | 01/11/2022 | 03/11/2022 | 08/11/2022 | R$ 1.322.602,01 | |
| 11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | 08/11/2022 | R$ 96.067,19 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8150262380 | 01/11/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | R$ 167.377,17 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | 08/11/2022 | R$ 291.787,76 | |
| 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT | 8100000000 | 07/11/2022 | 11/11/2022 | 11/11/2022 | R$ 128.220,02 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 18.360,57 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 38.445,01 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 21.138,28 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 24.739,90 | |
|
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2022 |
|||||||
|
Categoria 3.1 - Pequenos credores |
|||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 05.266.324/0003-51 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | 8100000000 | 11/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 5.983,59 | |
| 05.266.324/0003-51 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | 8100000000 | 11/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 9.820,49 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 17/10/2022 | 26/10/2022 | 04/11/2022 | R$ 787,18 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 18/10/2022 | 24/10/2022 | 04/11/2022 | R$ 2.211,71 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 18/10/2022 | 27/10/2022 | 08/11/2022 | R$ 11.836,66 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 18/10/2022 | 27/10/2022 | 08/11/2022 | R$ 1.093,82 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 18/10/2022 | 27/10/2022 | 08/11/2022 | R$ 1.102,73 | |
| 16.741.159/0001-05 | CARTORIO DO REG CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DIST DE VENDA NOVA | 8100000000 | 21/10/2022 | 25/10/2022 | 04/11/2022 | R$ 147,68 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8150262380 | 24/10/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 10.000,00 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 24/10/2022 | 03/11/2022 | 08/11/2022 | R$ 7.278,62 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 31/10/2022 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 94,93 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 31/10/2022 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 379,19 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 31/10/2022 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 52,01 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 31/10/2022 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 5,04 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 31/10/2022 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 867,74 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 31/10/2022 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 74,75 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 31/10/2022 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 1.549,43 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 31/10/2022 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 2.188,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 31/10/2022 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 149,50 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 31/10/2022 | 03/11/2022 | 08/11/2022 | R$ 2.686,27 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 31/10/2022 | 04/11/2022 | 08/11/2022 | R$ 11.205,26 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 31/10/2022 | 03/11/2022 | 08/11/2022 | R$ 13.713,80 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 31/10/2022 | 03/11/2022 | 08/11/2022 | R$ 15.535,49 | |
| 46.277.979/0001-40 | MINDER GROUP TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA | 8150262380 | 31/10/2022 | 09/11/2022 | 11/11/2022 | R$ 945,34 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 01/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 48,19 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 01/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 614,80 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 01/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 112,85 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 01/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 25,93 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 01/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 137,67 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 01/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 104,45 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 01/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 54,47 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 01/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 132,66 | |
| 62.500.855/0001-39 | ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DE SÃO PAULO | 8150262380 | 01/11/2022 | 18/11/2022 | 22/11/2022 | R$ 3.960,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | 08/11/2022 | R$ 16.583,62 | |
| 16.673.998/0001-25 | SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA | 8100000000 | 03/11/2022 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | R$ 16.673,92 | |
| 16.673.998/0001-25 | SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA | 8100000000 | 03/11/2022 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | R$ 16.508,83 | |
| 08.624.977/0001-91 | TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | 8100000000 | 03/11/2022 | 23/11/2022 | 29/11/2022 | R$ 7.250,79 | |
| 23.674.714/0001-80 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME | 8100000000 | 07/11/2022 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | R$ 2.780,00 | |
| 10.498.974/000-81 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP - LTDA | 8150262380 | 07/11/2022 | 16/11/2022 | 18/11/2022 | R$ 3.703,50 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100915405 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | R$ 12.015,53 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 823,23 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 10.833,22 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 2.259,46 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 812,94 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000; 8100915405 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 9.485,93 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 2.165,96 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 4.194,71 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 8.826,40 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 13.252,19 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8150153282 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 7.246,17 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 15.495,61 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 6153000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 4.761,32 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 2.671,88 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 1.920,52 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 4.899,14 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 7.058,36 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 1.592,93 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 1.891,19 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 1.060,46 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 4.342,44 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 2.074,93 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 2.973,32 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 6.376,13 | |
| 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 08/11/2022 | 11/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 7.511,33 | |
| 33.787.309/0001-22 | TARDIM PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | 8100000000 | 08/11/2022 | 21/11/2022 | 29/11/2022 | R$ 3.613,80 | |
| 31.336.658/0001-00 | JOSE MARIA RIBEIRO 00739812653 | 8100000000 | 09/11/2022 | 18/11/2022 | 29/11/2022 | R$ 7.000,00 | |
| 61.383.493/0001-80 | SOMPO SEGUROS S.A. | 8100000000 | 10/11/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | R$ 537,94 | |
| 45.457.381/0001-70 | GABRIEL JUNIO PEREIRA GOMES | 8100000000 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 29/11/2022 | R$ 8.444,96 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 8100000000 | 14/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | R$ 12.387,94 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 8100000000 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | 22/11/2022 | R$ 8.591,77 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 8100000000 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | 22/11/2022 | R$ 2.092,02 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 17/11/2022 | 21/11/2022 | 24/11/2022 | R$ 766,19 | |
|
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2022 |
|||||||
|
Categoria 4 - Realização de Obras |
|||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
 | Documento assinado eletronicamente por Lucas Silva Carvalho, Técnico em Contabilidade, em 12/01/2023, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 13/01/2023, às 07:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2016309 e o código CRC 04414FF6. |
| Referência: Processo nº 23072.208073/2022-13 | SEI nº 2016309 |