UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Planilha
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2022 |
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Categoria 1 - Fornecimento de Bens |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 00.604.122/0001-97 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 8100000000 | 02/03/2022 | 09/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 82.842,75 | |
| 11.383.230/0001-01 | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA | 8100000000 | 03/03/2022 | 11/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 25.900,00 | |
| 72.662.480/001-48 | PAPELARIA OURO EIRELI | 8100000000 | 08/03/2022 | 14/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 33.842,64 | |
| 00.354.138/0001-99 | FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 8100000000 | 16/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | R$ 57.880,00 | |
| 28.798.851/0001-40 | GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO E PON | 8100000000 | 28/03/2022 | 29/03/2022 | 31/03/2022 | R$ 31.469,00 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2022 |
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Categoria 1.1 - Pequenos credores |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 30.814.518/0001-20 | MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI | 8100000000 | 28/12/2021 | 03/03/2022 | 04/03/2022 | R$ 615,00 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 04/03/2022 | R$ 6.652,85 | |
| 16.868.674/0001-42 | DIPAR FERRAGENS - EIRELI | 8100000000 | 24/02/2022 | 07/03/2022 | 08/03/2022 | R$ 1.262,00 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 03/03/2022 | 10/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 1.471,33 | |
| 36.310.930/0001-99 | Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA | 8100915405 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 09/03/2022 | R$ 6.670,00 | |
| 04.335.223/0001-60 | MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | 8100000000 | 07/03/2022 | 14/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 175,35 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 08/03/2022 | 10/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 4.452,37 | |
| 47.699.350/0001-51 | MENNO INFORMATICA E GRAFICA LTDA | 8100000000 | 08/03/2022 | 15/03/2022 | 25/03/2022 | R$ 1.850,00 | |
| 60.321.370/001-04 | VIGUI'ST INFORMATICA LTDA | 8100000000 | 09/03/2022 | 16/03/2022 | 17/03/2022 | R$ 1.560,00 | |
| 40.030.578/0001-05 | SPORT FASHION MODA ESPORTIVA E ACESSORIOS LTD | 8100000000 | 11/03/2022 | 16/03/2022 | 17/03/2022 | R$ 2.655,00 | |
| 04.335.223/0001-60 | MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | 8100000000 | 15/03/2022 | 23/03/2022 | 28/03/2022 | R$ 4.198,06 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 15/03/2022 | 28/03/2022 | 31/03/2022 | R$ 11.941,48 | |
| 05.656.062/0001-70 | MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA | 8100000000 | 16/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | R$ 16.200,00 | |
| 05.656.062/0001-70 | MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA | 8100000000 | 16/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | R$ 16.323,00 | |
| 04.335.223/0001-60 | MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | 8100000000 | 17/03/2022 | 23/03/2022 | 28/03/2022 | R$ 1.424,30 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 17/03/2022 | 28/03/2022 | 31/03/2022 | R$ 3.984,74 | |
| 34.049.507/0001-51 | FRANCO & OLIVEIRA LTDA | 8100000000 | 18/03/2022 | 25/03/2022 | 29/03/2022 | R$ 91,08 | |
| 15.234.819/0002-71 | NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS - EIRE | 8100000000 | 22/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | R$ 4.160,00 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 8100000000 | 25/03/2022 | 28/03/2022 | 31/03/2022 | R$ 3.428,68 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2022 |
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Categoria 2 - Locações |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 109.563.956-00 | EDILSON FARIAS DE MENEZES | 8100000000 | 23/02/2022 | 23/02/2022 | 10/03/2022 | R$ 3.271,00 | |
| 15.490.863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 8100000000 | 03/03/2022 | 08/03/2022 | 10/03/2022 | R$ 38.625,00 | |
| 15.490.863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 8100000000 | 03/03/2022 | 08/03/2022 | 10/03/2022 | R$ 125.000,00 | |
| 02.493.473/0001-01 | AKAI-LOCADORA DE CACAMBAS LTDA | 8100000000 | 04/03/2022 | 11/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 200,00 | |
| 07.624.772/0001-43 | PARQUE TECNOLOGICO DE BELO HORIZONTE | 8150153254 | 08/03/2022 | 14/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 7.730,83 | |
| 15.390.902/0001-59 | VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 8100000000 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | R$ 18.588,90 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2022 |
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Categoria 3 - Prestação de Serviços |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 17/12/2021 | 25/03/2022 | 29/03/2022 | R$ 110.244,33 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 17/12/2021 | 25/03/2022 | 29/03/2022 | R$ 6.686,62 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 03/01/2022 | 25/03/2022 | 29/03/2022 | R$ 5.388,24 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 8100000000 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 10/03/2022 | R$ 33.237,51 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 11/02/2022 | 11/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 12.245,54 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 11/02/2022 | 11/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 2.366,04 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000; 8150262380; 8180262380 | 11/02/2022 | 24/03/2022 | 29/03/2022 | R$ 117.530,59 | |
| 10.439.655/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 8100000000 | 14/02/2022 | 08/03/2022 | 09/03/2022 | R$ 4.770,03 | |
| 02.738.552/0001-27 | PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | 8100000000; 8150262380 | 16/02/2022 | 03/03/2022 | 04/03/2022 | R$ 316.332,82 | |
| 61.383.493/0001-80 | SOMPO SEGUROS S.A | 8100000000 | 21/02/2022 | 07/03/2022 | 10/03/2022 | R$ 14.000,00 | |
| 05.670.079/0001-81 | SANTA FE SERVICOS EIRELI | 8100000000; 8150153280 | 21/02/2022 | 23/03/2022 | 29/03/2022 | R$ 207.242,17 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 22/02/2022 | 07/03/2022 | 10/03/2022 | R$ 19.959,13 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 22/02/2022 | 07/03/2022 | 10/03/2022 | R$ 12.544,76 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8150262380 | 22/02/2022 | 08/03/2022 | 10/03/2022 | R$ 7.414,40 | |
| 00.658.799/0001-08 | PALMACEA JARDINS LTDA | 8100000000; 6153000000; 8180262380 | 23/02/2022 | 25/02/2022 | 04/03/2022 | R$ 345.617,22 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 24/02/2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | R$ 915.970,93 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 24/02/2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | R$ 24.636,67 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 24/02/2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | R$ 14.168,57 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 24/02/2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | R$ 12.737,96 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 8100000000 | 24/02/2022 | 04/03/2022 | 10/03/2022 | R$ 5.861,66 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 8100000000 | 24/02/2022 | 04/03/2022 | 10/03/2022 | R$ 5.088,95 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIRELI | 8100000000 | 24/02/2022 | 25/02/2022 | 16/03/2022 | R$ 113.562,15 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8100000000 | 25/02/2022 | 08/03/2022 | 17/03/2022 | R$ 186.626,75 | |
| 49.953.581/0001-75 | PLURI SERVICOS LTDA | 8100000000 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 04/03/2022 | R$ 1.180.479,11 | |
| 11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 03/03/2022 | 08/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 84.108,40 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 03/03/2022 | 16/03/2022 | 17/03/2022 | R$ 11.648,24 | |
| 00.292.081/0001-40 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A | 8100000000 | 09/03/2022 | 18/03/2022 | 25/03/2022 | R$ 72.385,83 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 11/03/2022 | R$ 1.332.937,95 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 11/03/2022 | R$ 17.953,97 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 11/03/2022 | R$ 17.331,73 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 11/03/2022 | R$ 14.933,91 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 11/03/2022 | R$ 50.779,02 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 10/03/2022 | 14/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 34.567,27 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 10/03/2022 | 14/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 34.424,73 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 10/03/2022 | 15/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 24.085,54 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 10/03/2022 | 15/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 16.233,44 | |
| 73.334.666/0001-50 | ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO SUPERIOR | 150262380 | 10/03/2022 | 22/03/2022 | 25/03/2022 | R$ 48.814,30 | |
| 73.334.666/0001-50 | ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO SUPERIOR | 150262380 | 10/03/2022 | 22/03/2022 | 25/03/2022 | R$ 48.814,30 | |
| 15.420.591/0001-23 | FL LOGISTICA EIRELI | 8100000000 | 11/03/2022 | 15/03/2022 | 17/03/2022 | R$ 63.773,50 | |
| 17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 11/03/2022 | 16/03/2022 | 18/03/2022 | R$ 102.451,68 | |
| 00.292.081/0001-40 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A | 8100000000 | 14/03/2022 | 22/03/2022 | 25/03/2022 | R$ 62.569,76 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 14/03/2022 | 17/03/2022 | 29/03/2022 | R$ 34.697,92 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 14/03/2022 | 17/03/2022 | 29/03/2022 | R$ 4.635,11 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000; 8150262380 | 15/03/2022 | 24/03/2022 | 29/03/2022 | R$ 119.936,69 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 15/03/2022 | 24/03/2022 | 29/03/2022 | R$ 11.755,70 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 15/03/2022 | 24/03/2022 | 29/03/2022 | R$ 1.954,53 | |
| 04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000 | 15/03/2022 | 18/03/2022 | 29/03/2022 | R$ 11.422,54 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 16/03/2022 | 18/03/2022 | 29/03/2022 | R$ 35.100,12 | |
| 08.491.163/0001-26 | RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 16/03/2022 | 18/03/2022 | 29/03/2022 | R$ 8.647,43 | |
| 06.101.609/0001-33 | PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA | 8100000000 | 17/03/2022 | 23/03/2022 | 25/03/2022 | R$ 50.534,34 | |
| 02.908.313/0001-78 | BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI | 8100000000 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 29/03/2022 | R$ 14.138,38 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8100000000 | 18/03/2022 | 23/03/2022 | 25/03/2022 | R$ 52.000,00 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2022 |
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Categoria 3.1 - Pequenos credores |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 574.868.326-15 | HELDER DE FARIA | 8100000000 | 11/02/2022 | 14/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 148,18 | |
| 574.868.326-15 | HELDER DE FARIA | 8100000000 | 11/02/2022 | 14/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 650,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 02/03/2022 | 09/03/2022 | 10/03/2022 | R$ 732,75 | |
| 17.325.390-0001-72 | CHAVEIRO IDEAL LTDA | 8100000000 | 03/03/2022 | 11/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 464,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/03/2022 | 15/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 104,76 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/03/2022 | 15/03/2022 | 17/03/2022 | R$ 199,17 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/03/2022 | 15/03/2022 | 17/03/2022 | R$ 97,19 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/03/2022 | 15/03/2022 | 17/03/2022 | R$ 117,89 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/03/2022 | 15/03/2022 | 17/03/2022 | R$ 55,22 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/03/2022 | 15/03/2022 | 17/03/2022 | R$ 524,75 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 03/03/2022 | 15/03/2022 | 17/03/2022 | R$ 341,39 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | R$ 235,54 | |
| 16.673.998/0001-25 | SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA | 8100000000 | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | R$ 16.673,92 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | R$ 28,65 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | R$ 159,95 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | R$ 18,01 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | R$ 19,86 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | R$ 24,76 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | R$ 39,90 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | R$ 24,69 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 08/03/2022 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | R$ 2.419,62 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 14/03/2022 | 15/03/2022 | 17/03/2022 | R$ 132.324,04 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 17/03/2022 | R$ 553,12 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 16/03/2022 | 18/03/2022 | 21/03/2022 | R$ 3.001,24 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 17/03/2022 | 18/03/2022 | 21/03/2022 | R$ 13.232,53 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 17/03/2022 | 18/03/2022 | 21/03/2022 | R$ 2.476,07 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 17/03/2022 | 22/03/2022 | 25/03/2022 | R$ 201.123,55 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 8100000000; 8150262380 | 18/03/2022 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | R$ 11.287,61 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 8150153285 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 21/03/2022 | R$ 9.939,92 | |
| 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 8150153290 | 18/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | R$ 227,82 | |
| 61.383.493/0001-80 | SOMPO SEGUROS S.A | 8100000000 | 18/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | R$ 523,12 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CLARO S/A | 8100000000 | 21/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | R$ 240,54 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 8100000000 | 21/03/2022 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | R$ 754,89 | |
| 66.582.784/0001-11 | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 8150262380 | 22/03/2022 | 29/03/2022 | 31/03/2022 | R$ 3.600,00 | |
| 66.582.784/0001-11 | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 8150262380 | 22/03/2022 | 29/03/2022 | 31/03/2022 | R$ 5.000,00 | |
| 10.214.253/0001-11 | A SENNA TRANSPORTE & TURISMO LTDA | 8100000000 | 28/03/2022 | 29/03/2022 | 31/03/2022 | R$ 4.445,00 | |
| 16.673.998/0001-25 | SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA | 8100000000 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 31/03/2022 | R$ 16.508,83 | |
| 14.694.360/0001-45 | GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 | 8100000000 | 29/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | R$ 2.915,17 | |
| 66.517.764/0001-67 | INTEGRACAO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 8150262380 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | R$ 1.740,00 | |
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Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2022 |
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Categoria 4 - Realização de Obras |
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| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
 | Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 12/04/2022, às 13:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 13/04/2022, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1382013 e o código CRC 185AC362. |
| Referência: Processo nº 23072.208073/2022-13 | SEI nº 1382013 |